4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 05/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/005-2016       
538,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
538,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
207,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
6813/002-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
200,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
76,9200
2,60
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
13940/001-2016       
881,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
881,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/054-2016       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/055-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/010-2016       
2.228,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.228,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
857,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
74
11923/001-2016       
6.023,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
6.023,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.316,8500
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/005-2016       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
310,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
119,2300
2,60
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
185
12924/000-2016       
13.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
292
11933/001-2016       
889,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
889,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
342,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
JULIANA DUARTE
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
270.217.588-04
366
13921/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM E 
TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 
10/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
368.442.748-90
366
13923/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM E 
TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 
10/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
217,27
1,0000
217,27
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
361
11024/000-2016       
231,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
231,15
Un.:
LT
Quantidade:
67,0000
3,45
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
361
11830/000-2016       
795,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
795,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
265,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
361
11965/000-2016       
2.719,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23 - 
ADVANTIVE
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,34
2 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 11 - 
ADVANTIVE
165,00
UN
500,0000
0,33
3 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15 - 
ADVANTIVE
136,00
UN
400,0000
0,34
4 - Luva de procedimentos. Tamanho G. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades - MEDIX
844,09
CX
43,0000
19,63
5 - Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades - MEDIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
1.472,25
CX
75,0000
19,63
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
361
11966/000-2016       
3.840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. - POLAR FIX - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.840,00
Un.:
PCT
Quantidade:
8.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
361
11968/000-2016       
3.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 7. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO
Vl.Total:
1.490,40
Un.:
UN
Quantidade:
3.240,0000
0,46
2 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 8. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO
726,80
UN
1.580,0000
0,46
3 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 x 7. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO
542,80
UN
1.180,0000
0,46
4 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 40X12. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.012,00
UN
2.200,0000
0,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/011-2016       
102,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,20
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/003-2016       
3.598,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
37,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SET/16 - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
1.748,00
SV
76,0000
23,00
Outros/Não Aplicável
MARCO AURÉLIO NEGRI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
128.146.738-31
438
13909/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
438
13910/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
066.841.508-89
438
13911/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
139.551.828-94
438
13913/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
438
13914/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.36.02
O
468
14181/000-2016       
12.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES AEGYPTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MUN. DE REGISTRO - RECURSO ESTADUAL
Vl.Total:
12.720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.720,00
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
516
13926/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 19/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
272.983.218-11
516
13928/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 19/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
269.388.788-70
516
14030/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE 
IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
516
14031/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO 
DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
14032/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO 
DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CAIO KUHL DE ASSIS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
228.301.808-01
516
14033/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO 
DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
14034/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 26/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028- CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
516
14035/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 26/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028- CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
525
14119/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - LEVARÁ OS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE 
CANANÉIA/SP, DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2016 - 10/11/2016, SAÍDA ÀS 12h30 E RETORNO ÀS 18h00 - 
11/12/2016, SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
14120/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGOGICOS, DIA 14 DE 
NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
14121/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS À REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE - 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
525
14123/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
14124/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
14125/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
14126/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, SAÍDA ÀS 
05h30 DO DIA 28/11 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 29/11 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
525
14127/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE MIRACATU/SP - 
19/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
14128/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO PARQUE CARLOS BOTELHO NA CIDADE DE SETE 
BARRAS/SP - 07/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
14129/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO MUSEU NA CIDADE DE CANANÉIA/SP - 01/12/2016 
- SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
14130/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES DA REDE PARA VISITA AO QUILOMBO ANDRE LOPES NA CIDADE DE 
ELDORADO/SP - 30/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/027-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/005-2016       
586,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
586,10
Un.:
CM/CO
Quantidade:
225,4200
2,60
10146/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
10716/000-2016       
-207,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
11921/001-2016       
97,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
97,70
Un.:
CM/CO
Quantidade:
37,5800
2,60
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/008-2016       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
3477/000-2016       
2.639,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ
Vl.Total:
1.302,75
Un.:
KG
Quantidade:
675,0000
1,93
2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,07%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,93% - EDUCAÇÃO
1.336,50
KG
675,0000
1,98
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/003-2016       
10.528,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.616,25
Un.:
KG
Quantidade:
431,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
943,20
KG
262,0000
3,60
3 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
4.284,90
KG
621,0000
6,90
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
653,30
KG
139,0000
4,70
6 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
351,00
KG
78,0000
4,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/011-2016       
9.727,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,30
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/006-2016       
1.007,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.007,50
Un.:
CM/CO
Quantidade:
387,5000
2,60
81.787,83
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.
Total Geral:
 
81.787,83
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125